索 引 号:000936845/2015-00817 主题分类:统计
发布机构:统计局, 发文日期:2015年02月26日
名    称:涿鹿县统计局2015年预算公开
文    号: 主 题 词:
 
涿鹿县统计局2015年预算公开
 

2015YSWB_YSJB

部门预算

YSWB_YSCABT

 

 

 

涿鹿县统计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涿鹿县统计局编制

YSWB_CZNAME审核


   

部 门 概 况... 5

部门预算情况说明……………………………………………………………………………………….6

部门人员情况总表... 7

部门收入预算总表... 8

部门支出预算总表... 10

“三公”经费预算支出表…………………………………………………………………………..11

一、涿鹿县统计局收支预算安排... 12

 


部 门 概 况

    一、涿鹿县统计局主要职责

    根据《涿鹿县统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,涿鹿县统计局的主要职责是:

        1、 依照国家法律、政策和计划,组织领导和协调辖区内和统计工作,制定统计工作规章和统计调查计划,并组织实施。

        2、组织统计法制建设,宣传、贯彻,执行《统计法》和《河北省统计条例》,检查监督统计法规的实施,依法查处虚报、满报、拒报、迟报统计资料行为,维护统计数字的准确性和真实性。

 

    二、涿鹿县统计局2015年主要工作任务与目标规划

    2015年,涿鹿县统计局将重点做好以下工作:

1、搜集、整理、汇总辖区内的基本统计资料,对国民经济和社会发展和科技进步情况进行统计分析和预测,对国民经济运行态势进行跟踪监测,定期发布国民经济统计公报。

2、在政府领导下组织重大国情国力普查,组织、领导、协调城乡社会、经济、科技的各项抽样调查和典型调查。

 

    三、涿鹿县统计局及其所属单位有关财政政策

(一)涿鹿县统计局为财政拨款的行政单位

 

 

涿鹿县统计局2015年部门预算情况说明

一、     部门基本情况

我单位共有职工31人,其中行政人员11人,工勤1人,事业人员19人,退休人员11人。行政部门3个,事业单位3个。

2015年涿鹿县统计局将重点做好以下工作:

二、2015年主要工作

1、搜集、整理、汇总辖区内的基本统计资料,对国民经济和社会发展和科技进步情况进行统计分析和预测,对国民经济运行态势进行跟踪监测,定期发布国民经济统计公报。

2、在政府领导下组织重大国情国力普查,组织、领导、协调城乡社会、经济、科技的各项抽样调查和典型调查。

3、完成好统计规范化省市验收工作。

三、收支预算说明

2015年部门预算收入279.42万元,全部为一般预算财政拨款;部门预算支出279.42万元,其中,人员经费173.42万元,正常公用经费106万元。

五、三公预算经费说明

   2015年三公经费预算8.4万元,其中公务接待费预算3.6万元,用于接待省、市部门督导检查工作等;公务用车运行维护费4.8万元,主要用于公务用车日常加油、保养、保险及普查、调查下乡费用等。

 


部门人员情况总表

410涿鹿县统计局

截止时间:2014-08-31

单位:人

单位名称

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

涿鹿县统计局

26

 

31

 

 

 

11

 

合 计

26

 

31

 

 

 

11

 


部门收入支出预算总表

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

 

小计

其中:

 

事业费限额

行政事业性收费

 

410002

涿鹿县统计局

279.42

279.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

合 计

279.42

279.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位编码

单位名称

合计

人员经费

正常公用经费

专项公用经费

专项项目支出

转移支付

事业单位经营支出

其他支出

小计

其中:对下补助

410002

涿鹿县统计局

279.42

173.42

106.00

 

 

 

 

 

 

410

合计

279.42

173.42

106.00

 

 

 

 

 

 

                                               

 


 

部门收入预算总表

410涿鹿县统计局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中:

事业费限额

行政事业性收费

410002

涿鹿县统计局

279.42

279.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

合 计

279.42

279.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门支出预算总表

410涿鹿县统计局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

人员经费

正常公用经费

专项公用经费

专项项目支出

转移支付

事业单位经营支出

其他支出

小计

其中:对下补助

410002

涿鹿县统计局

279.42

173.42

106.00

 

 

 

 

 

 

410

合计

279.42

173.42

106.00

 

 

 

 

 

 

 


 

 


统计局2016年三公经费预算表

填报单位(盖章):涿鹿县统计局

                         单位:万元

项目

本年预算额度

合计

8.4

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

3.6

3、公务用车运行维护费

4.8

4、公务用车购置费

 



涿鹿县统计局职责任务与目标

    一、主要职责

    二、主要任务

    三、目标规划


收入预算安排表

410002涿鹿县统计局

单位:万元

项 目 代 码

预 算 收 入 项 目

预 算 安 排

 

8

一般预算拨款

279.42

 

81

其中:事业费限额

 

 

82

      非限额补助

279.42

 

83

      纳入预算行政性收费安排

 

 

84

      专项收入

 

 

87

      提前通知转移支付

 

 

86

      债务收入

 

 

85

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

88

      其他

 

 

9

基金预算拨款

 

 

10

财政专户核拨

 

 

11

事业收入

 

 

12

事业单位上级补助收入

 

 

13

附属单位上缴收入

 

 

14

经营收入

 

 

15

其他收入

 

 

 

合计

279.42

 


人员经费支出安排表

410002涿鹿县统计局

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

1

人员经费

173.42

173.42

 

 

 

 

 

 

  一、工资福利支出

126.74

126.74

 

 

 

2010501

30101

 

1、基本工资

40.37

40.37

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

58.95

58.95

 

 

 

2010501

30102

 

1)地区附加津贴

39.90

39.90

 

 

 

2010501

30102

 

2)艰苦边远地区津贴

4.97

4.97

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2010501

30102

 

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2010501

30102

 

  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.01

0.01

 

 

 

2010501

30102

 

  1)回族补贴

0.01

0.01

 

 

 

2010501

30102

 

  2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2010501

30102

 

5)上述项目之外的津贴补贴

14.07

14.07

 

 

 

2010501

30103

 

3、奖金

2.65

2.65

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

10.67

10.67

 

 

 

2010501

30104

 

1)基本养老保险费

2.34

2.34

 

 

 

2100401

30104

 

2)基本医疗保险费

8.33

8.33

 

 

 

2100401

30104

 

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2100401

30104

 

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2100401

30104

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2010501

30104

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2010501

30104

 

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2010501

30104

 

8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2010501

30105

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

14.10

14.10

 

 

 

2010501

30107

 

1)基础绩效工资

9.87

9.87

 

 

 

2010501

30107

 

2)奖励绩效工资

4.23

4.23

 

 

 

2010501

30107

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

2010501

30199

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2010501

30199

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2010501

30199

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2010501

30199

 

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

  二、对个人和家庭的补助

46.68

46.68

 

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

1)离休金

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

36.78

36.78

 

 

 

2080502

30302

 

1)退休金

16.18

16.18

 

 

 

2080502

30302

 

2)退休人员补贴

13.66

13.66

 

 

 

2080502

30302

 

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080502

30302

 

4)退休人员上述项目之外的补贴

6.94

6.94

 

 

 

2080502

30302

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2010501

30303

 

1)退职生活费

 

 

 

 

 

2010501

30303

 

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2010501

30303

 

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2010501

30303

 

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2010501

30303

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2010501

30304

 

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2010501

30305

 

5、生活补助

 

 

 

 

 

2010501

30307

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

2010501

30308

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

 

 

 

 

 

2010501

30309

 

  1)独生子女父母奖励

 

 

 

 

 

2010501

30309

 

  2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2210201

30311

 

9、住房公积金

9.90

9.90

 

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

2010507

30312

 

  1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

2010507

30312

 

  2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2010507

30312

 

  3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2010507

30312

 

  4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

2010508

30313

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

2010501

30399

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 


正常公用经费支出安排表

410002涿鹿县统计局

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

2

正常公用经费

106.00

106.00

 

 

 

 

 

 

1、日常运转经费

97.60

97.60

 

 

 

2010501

30201

 

  1)办公费

2.00

2.00

 

 

 

2010501

30205

 

  2)水费

 

 

 

 

 

2010501

30206

 

  3)电费

 

 

 

 

 

 

 

 

  4)邮电费

1.60

1.60

 

 

 

2010501

30207

 

        1)公务移动通讯费用补贴

0.50

0.50

 

 

 

2010501

30207

 

        2)其他邮电费

1.10

1.10

 

 

 

2010501

30208

 

  5)办公取暖费

 

 

 

 

 

2010501

30209

 

  6)物业管理费

 

 

 

 

 

2010501

30211

 

  7)差旅费

1.00

1.00

 

 

 

2010501

30213

 

  8)维修(护)费

 

 

 

 

 

2010501

30215

 

  9)会议费

3.00

3.00

 

 

 

2010501

30216

 

  10)培训费

5.00

5.00

 

 

 

2010501

30229

 

  11)福利费

 

 

 

 

 

2010501

31002

 

  12)办公设备购置费

 

 

 

 

 

2010501

30202

 

  13)印刷费

10.00

10.00

 

 

 

2010501

30203

 

  14)咨询费

 

 

 

 

 

2010501

30204

 

  15)手续费

 

 

 

 

 

2010501

30214

 

  16)租赁费

9.00

9.00

 

 

 

2010501

30218

 

  17)专用材料费

 

 

 

 

 

2010501

30224

 

  18)被装购置费

 

 

 

 

 

2010501

30225

 

  19)专用燃料费

 

 

 

 

 

2010501

30226

 

  20)劳务费

6.00

6.00

 

 

 

2010501

30227

 

  21)委托业务费

 

 

 

 

 

2010501

30299

 

  22)其他

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

2、住宅取暖费

 

 

 

 

 

2010501

30208

 

   1)在职住宅取暖费

 

 

 

 

 

2010501

30208

 

   2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2010501

30208

 

   3)退休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2010501

30208

 

   4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

3、公务用车运行维护费

4.80

4.80

 

 

 

2010501

30231

 

    1)燃料费

3.50

3.50

 

 

 

2010501

30231

 

    2)维修费

0.80

0.80

 

 

 

2010501

30231

 

    3)保险费

0.50

0.50

 

 

 

2010501

30231

 

    4)其他交通费

 

 

 

 

 

2010501

30212

 

4、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2010501

30217

 

5、公务接待费

3.60

3.60

 

 

 

2010501

30228

 

6、工会经费

 

 

 

 

 

 

 

 

7、离退休人员公用经费

 

 

 

 

 

2080502

30299

 

 1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080502

30299

 

 2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

2080502

30299

 

 3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080502

30299

 

 4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

2080502

30299

 

 5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080502

30299

 

 6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

2080502

30299

 

 7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080502

30299

 

 8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

2010501

30299

 

 9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2080502

30299

 

10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

2010501

30299

 

8、党组织活动经费

 

 

 

 

 


人员经费计算依据情况表

410002涿鹿县统计局

单位:人

序号

  

现有数

核定数

 

1

单位性质

 

 

行政

2

单位规格

 

 

正科级

3

定编人数

26

 

 

4

单位实有职工总数

31

 

 

5

单位实有在职人数

31

 

 

6

1、公务员、事业单位管理人员

20

 

 

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

11

 

 

8

单位实有非在职人数

 

 

 

9

离休人员

 

 

 

10

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

12

退休人员

11

 

 

13

1、公务员、事业单位管理人员

11

 

 

14

2